# Bestellungen (Orders)

Für Bestellungen gibt es diese Standardformate: [Workist XML](#workist-xml) (Standard), [SAP IDoc ORDERS05](#sap-idoc), [openTRANS 2.1](#opentrans), [cXML OrderRequest](#cxml) und [ANSI X12 850](#x12). Formate wie EDIFACT, EDX, proALPHA oder Excel baut Workist auf Anfrage, siehe [Individuelle Formate auf Anfrage](/docs/output-formats.md#custom-formats).

Alle Beispiele auf dieser Seite wurden mit den Workist-Serialisierern aus denselben Beispieldaten erzeugt. Allgemeine Regeln zu Dateinamen, Datums- und Zahlenformaten finden Sie in der [Übersicht](/docs/output-formats.md).

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## Workist XML {#workist-xml}

**Dateiendung:** `.xml`  
**Dateiname:** `<ID>.xml`

Das Standardformat für Bestellungen. Die Datei hat vier Bereiche:

- `General`: Kopfdaten der Bestellung
- `Invoicing`: Rechnungsadresse
- `Shipping`: Lieferadresse und Liefertermine
- `Line`: ein Element je Position

Welche Elemente erscheinen, hängt von den Kopf- und Positionsfeldern Ihres Kanals ab. Leere Felder lässt Workist weg. Datumsangaben haben das Format `JJJJ-MM-TT`. Dezimalzahlen stehen standardmäßig mit Dezimalkomma und ohne abschließende Nullen in der Datei (`1487,5`).

### Vollständiges Beispiel

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Order_v1>
  <General>
    <Sell_to_Customer>
      <Customer_Number>CUST-12345</Customer_Number>
      <Name>Acme Corporation</Name>
      <Contact_Number>CP-001</Contact_Number>
      <Contact>Max Mustermann</Contact>
      <Contact_Email>max@acme.de</Contact_Email>
      <Contact_Phone>+49 89 12345678</Contact_Phone>
      <Country>DE</Country>
      <Country_Subdivision>BY</Country_Subdivision>
      <Customer_Type>regular</Customer_Type>
    </Sell_to_Customer>
    <Dispatch_Contact>
      <Contact_Number>CP-007</Contact_Number>
      <Contact>Erika Versand</Contact>
      <Contact_Email>shipping@acme.de</Contact_Email>
      <Contact_Phone>+49 89 12345679</Contact_Phone>
    </Dispatch_Contact>
    <Order_Date>2025-03-15</Order_Date>
    <VAT_Registration_Number>DE123456789</VAT_Registration_Number>
    <Customer_Order_Number>PO-2025-0001</Customer_Order_Number>
    <Quote_Reference_Number>QT-2025-100</Quote_Reference_Number>
    <Project_Number>PRJ-500</Project_Number>
    <Distribution_Channel>10</Distribution_Channel>
    <Order_Type>standard</Order_Type>
    <Delivery_Terms>DDP</Delivery_Terms>
    <Shipping_Terms>express</Shipping_Terms>
    <Payment_Terms>net 30</Payment_Terms>
    <Total_Amount_Net>1250</Total_Amount_Net>
    <Total_Amount>1487,5</Total_Amount>
    <Framework_Contract_Number>FC-2025-200</Framework_Contract_Number>
    <Goods_Receiving_Time>08:00-16:00</Goods_Receiving_Time>
    <Info_Text>Please deliver to loading dock B. Handle with care - fragile items, do</Info_Text>
    <Info_Text>not stack pallets.</Info_Text>
    <Commission_Number>COM-999</Commission_Number>
    <Incoterm>DAP</Incoterm>
    <Delivery_Unload_Method>forklift</Delivery_Unload_Method>
    <External_Document_Link>9f8c2b7e-4d1a-4c3e-9b6f-2a7d5e1c0b34.pdf</External_Document_Link>
    <Workist_URL>https://wb.workist.com/orders/3f2b8c1e-5a7d-4e19-8c2f-6b0d9a4e7c15</Workist_URL>
    <Received_By>max@acme.de</Received_By>
    <ERP_Locked>false</ERP_Locked>
    <Additional_Files>
      <Additional_File>
        <File_Name>9f8c2b7e-4d1a-4c3e-9b6f-2a7d5e1c0b34_file_1.pdf</File_Name>
        <Classification>DELIVERY_NOTE</Classification>
        <File_Name_Original>delivery-schedule.pdf</File_Name_Original>
      </Additional_File>
    </Additional_Files>
  </General>
  <Invoicing>
    <Bill_to_Customer>
      <Code>BILL-001</Code>
      <Name>Accounts Payable</Name>
      <Additional_Name_Info>Acme Corporation GmbH</Additional_Name_Info>
      <Address>Billing Strasse 10</Address>
      <Additional_Address_Info>Building C, 3rd Floor</Additional_Address_Info>
      <City>Munich</City>
      <Post_Code>80331</Post_Code>
      <Country>DE</Country>
      <Country_Subdivision>BY</Country_Subdivision>
      <Phone>+49 89 11111111</Phone>
      <Email>billing@acme.de</Email>
    </Bill_to_Customer>
  </Invoicing>
  <Shipping>
    <Ship_to_Customer>
      <Code>SHIP-002</Code>
      <Name>Warehouse Team</Name>
      <Additional_Name_Info>Acme Corporation GmbH</Additional_Name_Info>
      <Address>Lager Strasse 5</Address>
      <Additional_Address_Info>Gate 3</Additional_Address_Info>
      <City>Hamburg</City>
      <Post_Code>20095</Post_Code>
      <Country>DE</Country>
      <Country_Subdivision>HH</Country_Subdivision>
      <Phone>+49 40 22222222</Phone>
      <Email>warehouse@acme.de</Email>
    </Ship_to_Customer>
    <Expected_Delivery_Date>2025-04-01</Expected_Delivery_Date>
    <Expected_Delivery_End_Date>2025-04-05</Expected_Delivery_End_Date>
    <Expected_Delivery_Time_From>08:00</Expected_Delivery_Time_From>
    <Expected_Delivery_Time_Until>16:00</Expected_Delivery_Time_Until>
    <Goods_Issue_Date>2025-03-28</Goods_Issue_Date>
  </Shipping>
  <Line>
    <Batch_Number>LOT-2025-A</Batch_Number>
    <Description>Industrial Sensor Module Type A</Description>
    <Unit_of_Measure>PCE</Unit_of_Measure>
    <Quantity>100</Quantity>
    <Unit_Price>12,5</Unit_Price>
    <Price_Unit>1</Price_Unit>
    <Total_Price>1250</Total_Price>
    <Line_Discount_Percent>5</Line_Discount_Percent>
    <Line_Discount_Amount>62,5</Line_Discount_Amount>
    <Item_Variant>blue</Item_Variant>
    <Common_Item_Number>ART-001-A</Common_Item_Number>
    <Common_Item_Number_2>ART-001-A-ALT</Common_Item_Number_2>
    <Common_Item_Number_3>4006381333931</Common_Item_Number_3>
    <Customer_Item_Number>CUST-ART-555</Customer_Item_Number>
    <Item_Number_Confidence>0,95</Item_Number_Confidence>
    <Expected_Delivery_Date>2025-04-01</Expected_Delivery_Date>
    <Expected_Delivery_Time_From>08:00</Expected_Delivery_Time_From>
    <Expected_Delivery_Time_Until>12:00</Expected_Delivery_Time_Until>
    <Goods_Issue_Date>2025-03-28</Goods_Issue_Date>
    <Commission_Number>COM-LINE-01</Commission_Number>
    <Sales_Organisation>1000</Sales_Organisation>
    <Pos>10</Pos>
    <Framework_Contract_Number>FC-2025-200</Framework_Contract_Number>
    <Quote_Reference_Number>QT-2025-100</Quote_Reference_Number>
    <Container_Quantity>10</Container_Quantity>
    <Container_Type>box</Container_Type>
    <Order_Number>SUB-ORD-001</Order_Number>
    <Sell_to_Customer>
      <Customer_Number>CUST-67890</Customer_Number>
      <Name>Acme Branch North</Name>
      <Customer_Address>
        <Name>Acme Branch North</Name>
        <Address>Nordring 7</Address>
        <City>Hamburg</City>
        <Post_Code>22303</Post_Code>
        <Country>DE</Country>
      </Customer_Address>
    </Sell_to_Customer>
    <Currency>EUR</Currency>
    <Article_Comments>Pack individually</Article_Comments>
    <Article_Markings>A1</Article_Markings>
    <Article_Markings>B2</Article_Markings>
  </Line>
</Order_v1>
```

### Allgemeine Felder (`General`) {#general-fields}

| Element | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| `Sell_to_Customer` | Block | Bestellender Kunde, gefüllt aus Ihren Kundenstammdaten |
| `Sell_to_Customer/Customer_Number` | Text | Kundennummer |
| `Sell_to_Customer/Name` | Text | Kundenname |
| `Sell_to_Customer/Contact_Number` | Text | Nummer des Ansprechpartners beim Kunden |
| `Sell_to_Customer/Contact` | Text | Name des Ansprechpartners |
| `Sell_to_Customer/Contact_Email` | Text | E-Mail-Adresse des Ansprechpartners |
| `Sell_to_Customer/Contact_Phone` | Text | Telefonnummer des Ansprechpartners |
| `Sell_to_Customer/Country` | Text | Ländercode der Kundenadresse (z. B. `DE`) |
| `Sell_to_Customer/Country_Subdivision` | Text | Bundesland- oder Regionscode der Kundenadresse (z. B. `BY`) |
| `Sell_to_Customer/Customer_Type` | Text | Kundentyp aus Ihren Stammdaten |
| `Dispatch_Contact` | Block | Versandkontakt beim Kunden. Nur vorhanden, wenn mindestens ein Wert erfasst ist |
| `Dispatch_Contact/Contact_Number` | Text | Nummer des Versandkontakts |
| `Dispatch_Contact/Contact` | Text | Name des Versandkontakts |
| `Dispatch_Contact/Contact_Email` | Text | E-Mail-Adresse des Versandkontakts |
| `Dispatch_Contact/Contact_Phone` | Text | Telefonnummer des Versandkontakts |
| `Order_Date` | Datum | Bestelldatum |
| `VAT_Registration_Number` | Text | USt-IdNr. des Kunden |
| `Customer_Order_Number` | Text | Bestellnummer des Kunden |
| `Quote_Reference_Number` | Text | Nummer des Angebots, auf das sich die Bestellung bezieht |
| `Project_Number` | Text | Projektnummer |
| `Distribution_Channel` | Text | Vertriebsweg bzw. Vertriebsorganisation |
| `Order_Type` | Text | Auftragsart |
| `Delivery_Terms` | Text | Lieferbedingungen |
| `Shipping_Terms` | Text | Versandbedingungen |
| `Payment_Terms` | Text | Zahlungsbedingungen |
| `Total_Amount_Net` | Dezimal | Nettogesamtbetrag |
| `Total_Amount` | Dezimal | Bruttogesamtbetrag |
| `Framework_Contract_Number` | Text | Rahmenvertragsnummer |
| `Goods_Receiving_Time` | Text | Warenannahmezeiten, wie auf der Bestellung angegeben |
| `Info_Text` | Text | Freitext. Workist teilt ihn in Abschnitte zu 70 Zeichen auf, ein Element je Abschnitt, höchstens 5 Elemente; der Rest entfällt |
| `Commission_Number` | Text | Kommissionsnummer |
| `Incoterm` | Text | Incoterm (z. B. `DAP`) |
| `Delivery_Unload_Method` | Text | Entladeart am Lieferort |
| `External_Document_Link` | Text | Dateiname des Originaldokuments, das Workist zusammen mit der XML-Datei überträgt (`<ID>.pdf`). Kein Link |
| `Workist_URL` | Text | Link zum Dokument in der Workbench |
| `Received_By` | Text | Absenderadresse (*Von*) der E-Mail, mit der das Dokument bei Workist eingegangen ist |
| `ERP_Locked` | Boolean | `true`, wenn ein Bearbeiter die Bestellung in der Workbench als für die Weiterverarbeitung gesperrt markiert hat, sonst `false` |
| `Additional_Files` | Block | Weitere Anhänge derselben E-Mail, die Workist zusammen mit der Bestellung überträgt. Nur vorhanden, wenn zusätzliche Dateien aktiviert sind und passende Anhänge existieren |
| `Additional_Files/Additional_File` | Block | Ein Element je Datei |
| `Additional_Files/Additional_File/File_Name` | Text | Dateiname, unter dem Workist die Datei überträgt (`<ID>_file_<n>.<Endung>`) |
| `Additional_Files/Additional_File/Classification` | Text | Dokumentart des Anhangs: `ORDER`, `ORDER_CONFIRMATION`, `REQUEST_FOR_QUOTATION`, `INVOICE`, `DELIVERY_NOTE`, `OFFER` oder `OTHER` |
| `Additional_Files/Additional_File/File_Name_Original` | Text | Ursprünglicher Dateiname des Anhangs |

### Rechnungsadresse, Lieferadresse und Liefertermine

`Invoicing` und `Shipping` erscheinen nur, wenn mindestens ein enthaltenes Feld gefüllt ist.

| Element | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| `Invoicing/Bill_to_Customer` | Block | Rechnungsadresse; Felder siehe [Adressfelder](#address-fields) |
| `Shipping/Ship_to_Customer` | Block | Lieferadresse; Felder siehe [Adressfelder](#address-fields) |
| `Shipping/Expected_Delivery_Date` | Datum | Gewünschter Liefertermin |
| `Shipping/Expected_Delivery_End_Date` | Datum | Ende des Lieferzeitraums |
| `Shipping/Expected_Delivery_Time_From` | Text | Beginn des Lieferzeitfensters (`HH:MM`) |
| `Shipping/Expected_Delivery_Time_Until` | Text | Ende des Lieferzeitfensters (`HH:MM`) |
| `Shipping/Goods_Issue_Date` | Datum | Warenausgangsdatum |

### Adressfelder {#address-fields}

`Bill_to_Customer`, `Ship_to_Customer` und `Customer_Address` (bei Sammelbestellungen in `Line`) haben dieselbe Struktur. Ein Adressblock erscheint nur, wenn Name, Firma, Straße oder Ort erfasst sind.

| Element | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| `Code` | Text | Adressnummer aus Ihren Stammdaten |
| `Name` | Text | Name des Empfängers; der Firmenname, wenn kein Name erfasst ist |
| `Additional_Name_Info` | Text | Firmenname; nur vorhanden, wenn zusätzlich ein Name erfasst ist |
| `Address` | Text | Straße und Hausnummer. Immer vorhanden, ggf. leer |
| `Additional_Address_Info` | Text | Adresszusatz (z. B. Gebäude, Tor) |
| `City` | Text | Ort. Immer vorhanden, ggf. leer |
| `Post_Code` | Text | Postleitzahl. Immer vorhanden, ggf. leer |
| `Country` | Text | Ländercode (z. B. `DE`). Immer vorhanden, ggf. leer |
| `Country_Subdivision` | Text | Bundesland- oder Regionscode (z. B. `BY`) |
| `Phone` | Text | Telefonnummer |
| `Email` | Text | E-Mail-Adresse |

### Positionsfelder (`Line`) {#line-fields}

Workist schreibt ein `Line`-Element je Position, sofern mindestens ein Positionsfeld konfiguriert ist. Die Artikelnummern stammen aus Ihren [Artikelstammdaten](/docs/master-data/articles.md).

| Element | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| `Batch_Number` | Text | Chargennummer |
| `Description` | Text | Artikelbeschreibung |
| `Unit_of_Measure` | Text | Mengeneinheit |
| `Quantity` | Dezimal | Bestellmenge |
| `Unit_Price` | Dezimal | Einzelpreis |
| `Price_Unit` | Dezimal | Preiseinheit: Anzahl Einheiten, auf die sich der Einzelpreis bezieht (z. B. `1` oder `100`) |
| `Total_Price` | Dezimal | Positionsgesamtpreis |
| `Line_Discount_Percent` | Text | Rabatt in Prozent, so übernommen, wie in Workist erfasst |
| `Line_Discount_Amount` | Text | Rabattbetrag, so übernommen, wie in Workist erfasst |
| `Item_Variant` | Text | Artikelvariante |
| `Common_Item_Number` | Text | Ihre Artikelnummer (`article_id1` aus Ihren Artikelstammdaten) |
| `Common_Item_Number_2` | Text | Zweite Artikelnummer (`article_id2`) |
| `Common_Item_Number_3` | Text | Dritte Artikelnummer (`article_id3`, z. B. EAN) |
| `Customer_Item_Number` | Text | Artikelnummer des Kunden |
| `Item_Number_Confidence` | Dezimal | Sicherheit der automatischen Artikelzuordnung zwischen 0 und 1, immer mit Dezimalkomma (z. B. `0,95`) |
| `Expected_Delivery_Date` | Datum | Liefertermin der Position |
| `Expected_Delivery_Time_From` | Text | Beginn des Lieferzeitfensters der Position (`HH:MM`) |
| `Expected_Delivery_Time_Until` | Text | Ende des Lieferzeitfensters der Position (`HH:MM`) |
| `Goods_Issue_Date` | Datum | Warenausgangsdatum der Position |
| `Commission_Number` | Text | Kommissionsnummer der Position |
| `Sales_Organisation` | Text | Verkaufsorganisation |
| `Pos` | Text | Positionsnummer |
| `Framework_Contract_Number` | Text | Rahmenvertragsnummer der Position |
| `Quote_Reference_Number` | Text | Angebotsnummer der Position |
| `Container_Quantity` | Text | Umgerechnete Menge (z. B. in Gebinden), so übernommen, wie in Workist erfasst |
| `Container_Type` | Text | Umgerechnete Einheit (z. B. `box`) |
| `Order_Number` | Text | Bestellnummer der Position (z. B. bei Sammelbestellungen) |
| `Sell_to_Customer` | Block | Kunde dieser Position bei Sammelbestellungen |
| `Sell_to_Customer/Customer_Number` | Text | Kundennummer |
| `Sell_to_Customer/Name` | Text | Kundenname |
| `Sell_to_Customer/Customer_Address` | Block | Adresse dieses Kunden; Felder siehe [Adressfelder](#address-fields) |
| `Currency` | Text | Währung der Position (z. B. `EUR`) |
| `Article_Comments` | Text | Bemerkung zur Position |
| `Article_Markings` | Text | Markierung der Position; ein Element je Markierung |

### Optionale Elemente

Einige Elemente schalten Sie in der Kanal-Konfiguration ein (siehe [Exportierte verarbeitete Dokumente](/docs/channel-configuration/exported-documents.md)):

- `External_Document_Link`: **Verweis auf die analysierte Datei einfügen** (standardmäßig aktiv). Das Element enthält den Dateinamen des Originaldokuments, das Workist neben der XML-Datei ablegt.
- `Workist_URL`: **Link zur Workbench einfügen**.
- `Received_By`: **E-Mail-Absenderinformationen einfügen**. Ist das Dokument nicht per E-Mail eingegangen, fehlt das Element.
- `ERP_Locked`: Tragen Sie `erp_locked` unter **Zusätzliche Kopfzeilendatenfelder** ein. Bearbeiter können eine Bestellung dann in der Workbench mit **Für die Weiterverarbeitung als gesperrt markieren** kennzeichnen.
- `Additional_Files`: Aktivieren Sie in der Upload-Konfiguration **Zusätzliche Dateien** und wählen Sie unter **Zusätzliche Dateitypen** die Dokumentarten. Workist überträgt dann passende Anhänge derselben E-Mail zusammen mit der Bestellung und listet sie hier auf.

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## SAP IDoc ORDERS05 {#sap-idoc}

**Dateiendung:** `.xml`  
**Dateiname:** `<IDoc-Nummer>.xml`

Das IDoc-Format für die direkte Übernahme in SAP. Es besteht aus einem Kontrollsatz (`EDI_DC40`) und Datensegmenten für Kopf, Termine, Partner und Positionen. Dasselbe Format gibt es für [Anfragen](/docs/output-formats/requests-for-quotation.md#sap-idoc) mit dem Nachrichtentyp `REQOTE`.

### Vollständiges Beispiel

In diesem Beispiel haben Liefer- und Rechnungsadresse eine Adressnummer, deshalb bleiben ihre Adressfelder leer.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ORDERS05>
  <IDOC BEGIN="1">
    <EDI_DC40 SEGMENT="1">
      <TABNAM>EDI_DC40</TABNAM>
      <MANDT>050</MANDT>
      <DOCNUM>0000000000004711</DOCNUM>
      <STATUS>30</STATUS>
      <DIRECT>2</DIRECT>
      <IDOCTYP>ORDERS05</IDOCTYP>
      <MESTYP>ORDERS</MESTYP>
      <STD>0</STD>
      <STDMES>ORDERS</STDMES>
      <SNDPOR>WORKIST</SNDPOR>
      <SNDPRT>LS</SNDPRT>
      <SNDPRN>WORKIST</SNDPRN>
      <RCVPOR>XML_WKI</RCVPOR>
      <RCVPRT>LS</RCVPRT>
      <RCVPRN>SUPPLIER</RCVPRN>
      <CREDAT>20250315</CREDAT>
      <CRETIM>143025</CRETIM>
    </EDI_DC40>
    <E1EDK01 SEGMENT="1">
      <ACTION>000</ACTION>
      <BELNR>PO-2025-0001</BELNR>
      <RECIPNT_NO>SUPPLIER</RECIPNT_NO>
    </E1EDK01>
    <E1EDK03 SEGMENT="1">
      <IDDAT>012</IDDAT>
      <DATUM>20250315</DATUM>
    </E1EDK03>
    <E1EDK03 SEGMENT="1">
      <IDDAT>002</IDDAT>
      <DATUM>20250401</DATUM>
    </E1EDK03>
    <E1EDKA1 SEGMENT="1">
      <PARVW>AG</PARVW>
      <PARTN>CUST-12345</PARTN>
    </E1EDKA1>
    <E1EDKA1 SEGMENT="1">
      <PARVW>Z1</PARVW>
      <PARTN>CP-001</PARTN>
      <NAME1>Max Mustermann</NAME1>
      <TELF1>+49 89 12345678</TELF1>
      <TELBX>max@acme.de</TELBX>
    </E1EDKA1>
    <E1EDKA1 SEGMENT="1">
      <PARVW>WE</PARVW>
      <PARTN>SHIP-002</PARTN>
      <NAME1 />
      <NAME2 />
      <STRAS />
      <ORT01 />
      <PSTLZ />
      <LAND1 />
    </E1EDKA1>
    <E1EDKA1 SEGMENT="1">
      <PARVW>RE</PARVW>
      <PARTN>BILL-001</PARTN>
      <NAME1 />
      <NAME2 />
      <STRAS />
      <ORT01 />
      <PSTLZ />
      <LAND1 />
    </E1EDKA1>
    <E1EDK02 SEGMENT="1">
      <QUALF>001</QUALF>
      <BELNR>PO-2025-0001</BELNR>
      <DATUM>20250315</DATUM>
    </E1EDK02>
    <E1EDP01 SEGMENT="1">
      <POSEX>0</POSEX>
      <ACTION>001</ACTION>
      <MENGE>100</MENGE>
      <MENEE>PCE</MENEE>
      <E1EDP03 SEGMENT="1">
        <IDDAT>002</IDDAT>
        <DATUM>20250401</DATUM>
        <UZEIT>000000</UZEIT>
      </E1EDP03>
      <E1EDP19 SEGMENT="1">
        <QUALF>002</QUALF>
        <IDTNR>ART-001-A</IDTNR>
      </E1EDP19>
    </E1EDP01>
  </IDOC>
</ORDERS05>
```

### Segmente

| Element | Inhalt |
|---|---|
| `EDI_DC40` | Kontrollsatz. `TABNAM`, `STATUS` (`30`), `DIRECT` (`2`), `IDOCTYP` (`ORDERS05`), `STD` (`0`), `MESTYP` und `STDMES` (`ORDERS`) sind fest. `DOCNUM` ist eine fortlaufende 16-stellige IDoc-Nummer, `CREDAT`/`CRETIM` der Erstellungszeitpunkt (UTC). `MANDT`, `SNDPOR`, `SNDPRT`, `SNDPRN`, `RCVPOR`, `RCVPRT` und `RCVPRN` stellt Workist für Sie ein (siehe unten). |
| `E1EDK01` | Belegkopf: `ACTION` = `000`, `BELNR` = Bestellnummer des Kunden (max. 35 Zeichen), `RECIPNT_NO` = Empfängernummer (einstellbar, max. 10). |
| `E1EDK03` (`IDDAT` = `012`) | `IDDAT` = `012`, `DATUM` = Bestelldatum (`JJJJMMTT`). Pflichtangabe. |
| `E1EDK03` (`IDDAT` = `002`) | `IDDAT` = `002`, `DATUM` = gewünschter Liefertermin (`JJJJMMTT`). Pflichtangabe. |
| `E1EDKA1` (`PARVW` = `AG`) | Auftraggeber: `PARVW` = `AG`, `PARTN` = Kundennummer (max. 17 Zeichen). |
| `E1EDKA1` (`PARVW` = `Z1`) | Ansprechpartner: `PARVW` = `Z1`, `PARTN` = Nummer (max. 30), `NAME1` = Name (max. 35), `TELF1` = Telefon (max. 25), `TELBX` = E-Mail-Adresse (max. 25, längere Adressen werden abgeschnitten). Nur vorhanden, wenn mindestens ein Wert erfasst ist. |
| `E1EDKA1` (`PARVW` = `WE`) | Warenempfänger, immer vorhanden: `PARVW` = `WE`, `PARTN` = Adressnummer der Lieferadresse. `NAME1` = Firma, `NAME2` = Name, `STRAS` = Straße, `ORT01` = Ort (je max. 35 Zeichen), `PSTLZ` = Postleitzahl (max. 9), `LAND1` = Ländercode (max. 3). Ist eine Adressnummer vorhanden, bleiben diese Felder leer. |
| `E1EDKA1` (`PARVW` = `RE`) | Rechnungsempfänger: `PARVW` = `RE`, `PARTN` = Adressnummer der Rechnungsadresse. `NAME1` = Firma, `NAME2` = Name, `STRAS` = Straße, `ORT01` = Ort (je max. 35 Zeichen), `PSTLZ` = Postleitzahl (max. 9), `LAND1` = Ländercode (max. 3). Ist eine Adressnummer vorhanden, bleiben diese Felder leer. Nur vorhanden, wenn die Rechnungsadresse zu den Kopffeldern Ihres Kanals gehört. |
| `E1EDK02` (`QUALF` = `001`) | `QUALF` = `001`, `BELNR` = Bestellnummer, `DATUM` = Bestelldatum. |
| `E1EDP01` | Eine je Position: `POSEX` = laufende Nummer ab `0` (nicht die Positionsnummer der Bestellung), `ACTION` = `001`, `MENGE` = Menge (max. 15 Zeichen), `MENEE` = Mengeneinheit, wie in Workist erfasst. |
| `E1EDP03` (`IDDAT` = `002`) | Liefertermin der Position: `IDDAT` = `002`, `DATUM` (`JJJJMMTT`), `UZEIT` = `000000`. Nur, wenn die Position einen Liefertermin hat. |
| `E1EDP19` (`QUALF` = `002`) | `QUALF` = `002`, `IDTNR` = Ihre Artikelnummer (max. 35 Zeichen). |

### Einstellungen

Diese Werte stellt Workist bei der Einrichtung passend zu Ihrem SAP-System ein. Längere Werte werden abgeschnitten.

| Feld | Standard | Max. Zeichen |
|---|---|---|
| `MANDT` | `050` | – |
| `SNDPOR` | `WORKIST` | 10 |
| `SNDPRT` | `LS` | 2 |
| `SNDPRN` | `WORKIST` | 10 |
| `RCVPOR` | `XML_WKI` | 10 |
| `RCVPRT` | `LS` | 2 |
| `RCVPRN` | `SUPPLIER` | 10 |
| `RECIPNT_NO` | `SUPPLIER` | 10 |

### Hinweise

- Bestelldatum und Liefertermin sind Pflicht. Fehlt einer der beiden Werte, erzeugt Workist keine Datei.
- Je Position überträgt das IDoc nur Menge, Einheit, Liefertermin und Ihre Artikelnummer. Preise, Artikelbeschreibung und die Artikelnummer des Kunden sind nicht enthalten.
- Die Mengeneinheit überträgt Workist so, wie sie in Workist erfasst ist, ohne Umschlüsselung auf ISO-Codes.
- Die Feldauswahl Ihres Kanals ändert den Aufbau nicht. Einzige Ausnahme ist der Rechnungsempfänger (`RE`).

---

## openTRANS 2.1 {#opentrans}

**Dateiendung:** `.xml`  
**Dateiname:** `<UUID>.xml`

Bestellung im openTRANS-2.1-Format (`ORDER`). Geschäftspartner stehen im Abschnitt `PARTIES` und werden über ihre `PARTY_ID` referenziert.

### Vollständiges Beispiel

In diesem Beispiel ist für die Position eine umgerechnete Menge (10 `box`) erfasst, deshalb stehen in `QUANTITY` und `ORDER_UNIT` die umgerechneten Werte.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ORDER xmlns:bmecat="http://www.bmecat.org/bmecat/2005" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.1" xmlns="http://www.opentrans.org/XMLSchema/2.1" xsi:schemaLocation="http://www.opentrans.org/XMLSchema/2.1 opentrans_2_1.xsd" type="standard">
  <ORDER_HEADER>
    <CONTROL_INFO>
      <GENERATOR_INFO>Workist</GENERATOR_INFO>
      <GENERATION_DATE>2025-03-15T14:30:25.123456</GENERATION_DATE>
    </CONTROL_INFO>
    <SOURCING_INFO>
      <QUOTATION_ID>QT-2025-100</QUOTATION_ID>
      <AGREEMENT>
        <bmecat:AGREEMENT_ID>PRJ-500</bmecat:AGREEMENT_ID>
        <bmecat:AGREEMENT_END_DATE>2025-03-15T14:30:25.123456</bmecat:AGREEMENT_END_DATE>
      </AGREEMENT>
    </SOURCING_INFO>
    <ORDER_INFO>
      <ORDER_ID>PO-2025-0001</ORDER_ID>
      <ORDER_DATE>2025-03-15</ORDER_DATE>
      <DELIVERY_DATE>
        <DELIVERY_START_DATE>2025-04-01</DELIVERY_START_DATE>
        <DELIVERY_END_DATE>2025-04-05</DELIVERY_END_DATE>
      </DELIVERY_DATE>
      <PARTIES>
        <PARTY>
          <bmecat:PARTY_ID type="party_specific">workist</bmecat:PARTY_ID>
          <PARTY_ROLE>document_creator</PARTY_ROLE>
        </PARTY>
        <PARTY>
          <bmecat:PARTY_ID type="party_specific">supplier</bmecat:PARTY_ID>
          <PARTY_ROLE>supplier</PARTY_ROLE>
        </PARTY>
        <PARTY>
          <bmecat:PARTY_ID>CUST-12345</bmecat:PARTY_ID>
          <PARTY_ROLE>buyer</PARTY_ROLE>
          <ADDRESS>
            <bmecat:NAME>Acme Corporation</bmecat:NAME>
            <CONTACT_DETAILS>
              <bmecat:CONTACT_ID>CP-001</bmecat:CONTACT_ID>
              <bmecat:CONTACT_NAME>Mustermann</bmecat:CONTACT_NAME>
              <bmecat:FIRST_NAME>Max</bmecat:FIRST_NAME>
              <bmecat:PHONE>+49 89 12345678</bmecat:PHONE>
              <bmecat:EMAILS>
                <bmecat:EMAIL>max@acme.de</bmecat:EMAIL>
              </bmecat:EMAILS>
            </CONTACT_DETAILS>
            <bmecat:STREET>Hauptstrasse 42</bmecat:STREET>
            <bmecat:ZIP>80331</bmecat:ZIP>
            <bmecat:CITY>Munich</bmecat:CITY>
            <bmecat:COUNTRY_CODED>DE</bmecat:COUNTRY_CODED>
            <bmecat:COUNTRY_SUBDIVISION>BY</bmecat:COUNTRY_SUBDIVISION>
          </ADDRESS>
        </PARTY>
        <PARTY>
          <bmecat:PARTY_ID>SHIP-002</bmecat:PARTY_ID>
          <PARTY_ROLE>delivery</PARTY_ROLE>
          <ADDRESS>
            <bmecat:NAME>Acme Corporation GmbH</bmecat:NAME>
            <bmecat:NAME2>Warehouse Team</bmecat:NAME2>
            <bmecat:NAME3>Gate 3</bmecat:NAME3>
            <bmecat:STREET>Lager Strasse 5</bmecat:STREET>
            <bmecat:ZIP>20095</bmecat:ZIP>
            <bmecat:CITY>Hamburg</bmecat:CITY>
            <bmecat:COUNTRY_CODED>DE</bmecat:COUNTRY_CODED>
            <bmecat:COUNTRY_SUBDIVISION>HH</bmecat:COUNTRY_SUBDIVISION>
            <bmecat:PHONE>+49 40 22222222</bmecat:PHONE>
          </ADDRESS>
        </PARTY>
        <PARTY>
          <bmecat:PARTY_ID>BILL-001</bmecat:PARTY_ID>
          <PARTY_ROLE>invoice_recipient</PARTY_ROLE>
          <ADDRESS>
            <bmecat:NAME>Acme Corporation GmbH</bmecat:NAME>
            <bmecat:NAME2>Accounts Payable</bmecat:NAME2>
            <bmecat:STREET>Billing Strasse 10</bmecat:STREET>
            <bmecat:ZIP>80331</bmecat:ZIP>
            <bmecat:CITY>Munich</bmecat:CITY>
            <bmecat:COUNTRY_CODED>DE</bmecat:COUNTRY_CODED>
            <bmecat:COUNTRY_SUBDIVISION>BY</bmecat:COUNTRY_SUBDIVISION>
            <bmecat:PHONE>+49 89 11111111</bmecat:PHONE>
          </ADDRESS>
        </PARTY>
      </PARTIES>
      <ORDER_PARTIES_REFERENCE>
        <bmecat:BUYER_IDREF>CUST-12345</bmecat:BUYER_IDREF>
        <bmecat:SUPPLIER_IDREF>supplier</bmecat:SUPPLIER_IDREF>
        <INVOICE_RECIPIENT_IDREF>BILL-001</INVOICE_RECIPIENT_IDREF>
        <SHIPMENT_PARTIES_REFERENCE>
          <DELIVERY_IDREF>SHIP-002</DELIVERY_IDREF>
        </SHIPMENT_PARTIES_REFERENCE>
      </ORDER_PARTIES_REFERENCE>
      <bmecat:CURRENCY>EUR</bmecat:CURRENCY>
    </ORDER_INFO>
  </ORDER_HEADER>
  <ORDER_ITEM_LIST>
    <ORDER_ITEM>
      <LINE_ITEM_ID>10</LINE_ITEM_ID>
      <PRODUCT_ID>
        <bmecat:SUPPLIER_PID type="supplier_specific">ART-001-A</bmecat:SUPPLIER_PID>
        <bmecat:BUYER_PID>CUST-ART-555</bmecat:BUYER_PID>
        <bmecat:DESCRIPTION_LONG>Industrial Sensor Module Type A</bmecat:DESCRIPTION_LONG>
      </PRODUCT_ID>
      <QUANTITY>10</QUANTITY>
      <bmecat:ORDER_UNIT>BOX</bmecat:ORDER_UNIT>
      <DELIVERY_DATE>
        <DELIVERY_START_DATE>2025-04-01</DELIVERY_START_DATE>
        <DELIVERY_END_DATE>2025-04-01</DELIVERY_END_DATE>
      </DELIVERY_DATE>
    </ORDER_ITEM>
  </ORDER_ITEM_LIST>
  <ORDER_SUMMARY>
    <TOTAL_ITEM_NUM>1</TOTAL_ITEM_NUM>
  </ORDER_SUMMARY>
</ORDER>
```

### Elemente

| Element | Inhalt |
|---|---|
| `CONTROL_INFO` | `GENERATOR_INFO` = `Workist`, `GENERATION_DATE` = Erstellungszeitpunkt (UTC). |
| `SOURCING_INFO` | Nur, wenn eine Angebots- oder Projektnummer erfasst ist: `QUOTATION_ID` = Angebotsnummer, `AGREEMENT_ID` = Projektnummer, `AGREEMENT_END_DATE` = Erstellungszeitpunkt (Pflichtangabe des Standards ohne fachliche Bedeutung). |
| `ORDER_INFO` | `ORDER_ID` = Bestellnummer, `ORDER_DATE` = Bestelldatum, `CURRENCY` = immer `EUR`. |
| `DELIVERY_DATE` | Nur mit Liefertermin: `DELIVERY_START_DATE` = Liefertermin, `DELIVERY_END_DATE` = Ende des Lieferzeitraums (sonst der Liefertermin). |
| `PARTY` `document_creator` | Workist als Ersteller: `PARTY_ID` = `workist` (`type` = `party_specific`), `PARTY_ROLE` = `document_creator`. |
| `PARTY` `supplier` | Sie als Lieferant, fester Platzhalter: `PARTY_ID` = `supplier` (`type` = `party_specific`), `PARTY_ROLE` = `supplier`. |
| `PARTY` `buyer` | Bestellender Kunde: `PARTY_ID` = Kundennummer, `PARTY_ROLE` = `buyer`. Adresse: `NAME` = Name aus der Kundenadresse, `STREET`, `ZIP`, `CITY` (max. 35 Zeichen), `COUNTRY_CODED`, `COUNTRY_SUBDIVISION`. `CONTACT_DETAILS`, wenn ein Ansprechpartner erfasst ist: `CONTACT_ID`, `FIRST_NAME` = erstes Wort des Namens, `CONTACT_NAME` = restlicher Name, `PHONE`, `EMAIL`. |
| `PARTY` `delivery` | Lieferadresse, wenn Firma, Name oder Adressnummer erfasst sind: `PARTY_ID` = Adressnummer, `PARTY_ROLE` = `delivery`; `NAME` = Firma, `NAME2` = Name, `NAME3` = Adresszusatz, `STREET`, `ZIP`, `CITY` (max. 35 Zeichen), `COUNTRY_CODED`, `COUNTRY_SUBDIVISION`, `PHONE`. |
| `PARTY` `invoice_recipient` | Rechnungsadresse, wenn Firma, Name oder Adressnummer erfasst sind: `PARTY_ID` = Adressnummer, `PARTY_ROLE` = `invoice_recipient`; `NAME` = Firma, `NAME2` = Name, `STREET`, `ZIP`, `CITY` (max. 35 Zeichen), `COUNTRY_CODED`, `COUNTRY_SUBDIVISION`, `PHONE`. |
| `ORDER_PARTIES_REFERENCE` | `BUYER_IDREF` = Kundennummer, `SUPPLIER_IDREF` = `supplier`, `INVOICE_RECIPIENT_IDREF` = Adressnummer der Rechnungsadresse, `DELIVERY_IDREF` = Adressnummer der Lieferadresse. |
| `ORDER_ITEM` | Eine je Position: `LINE_ITEM_ID` = Positionsnummer (sonst laufende Nummer ab 1), `QUANTITY` und `ORDER_UNIT` = Menge (mit Dezimalpunkt) und Einheit (in Großbuchstaben). Sind umgerechnete Menge und Einheit erfasst, stehen hier die umgerechneten Werte. |
| `PRODUCT_ID` | `SUPPLIER_PID` = Ihre Artikelnummer (`type` = `supplier_specific`), `BUYER_PID` = Artikelnummer des Kunden, `DESCRIPTION_LONG` = Artikelbeschreibung. |
| `DELIVERY_DATE` (Position) | Liefertermin der Position in `DELIVERY_START_DATE` und `DELIVERY_END_DATE`. |
| `ORDER_SUMMARY` | `TOTAL_ITEM_NUM` = Anzahl der Positionen. |

### Hinweise

- Das Format enthält keine Preise, Positionssummen oder Gesamtbeträge.
- Die Feldauswahl Ihres Kanals ändert den Aufbau nicht.

---

## cXML OrderRequest {#cxml}

**Dateiendung:** `.xml`  
**Dateiname:** `<UUID>.xml`

Bestellung im cXML-Format (`OrderRequest`) mit Kopf, Lieferadresse, bestellendem Kunden, Ansprechpartner und Positionen mit Preisen.

### Vollständiges Beispiel

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<cXML payloadID="3f2b8c1e-5a7d-4e19-8c2f-6b0d9a4e7c15" timestamp="2025-03-15T14:30:25.123456">
  <Header>
    <From>
      <Credential domain="SystemId">CUST-12345</Credential>
    </From>
    <To>
      <Credential domain="SystemId">supplier</Credential>
    </To>
    <Sender>
      <Credential domain="SystemId">workist</Credential>
      <UserAgent>Workist Platform</UserAgent>
    </Sender>
  </Header>
  <Request deploymentMode="production">
    <OrderRequest deploymentMode="production">
      <OrderRequestHeader orderDate="2025-03-15T00:00:00+00:00" orderID="PO-2025-0001" orderType="regular" orderVersion="1" type="new">
        <Total>
          <Money currency="EUR">1250</Money>
        </Total>
        <ShipTo>
          <Address isoCountryCode="DE" addressID="SHIP-002">
            <Name xml:lang="de">Acme Corporation GmbH</Name>
            <Email>warehouse@acme.de</Email>
          </Address>
          <PostalAddress>
            <DeliverTo>Warehouse Team</DeliverTo>
            <DeliverTo>Gate 3</DeliverTo>
            <Street>Lager Strasse 5</Street>
            <City>Hamburg</City>
            <State>HH</State>
            <PostalCode>20095</PostalCode>
            <Country isoCountryCode="DE">DE</Country>
          </PostalAddress>
        </ShipTo>
        <BillTo>
          <Address isoCountryCode="DE" addressID="CUST-12345">
            <Name xml:lang="de">Acme Corp GmbH</Name>
          </Address>
          <PostalAddress>
            <DeliverTo>Acme Corporation</DeliverTo>
            <DeliverTo>Finance Department</DeliverTo>
            <Street>Hauptstrasse 42</Street>
            <City>Munich</City>
            <State>BY</State>
            <PostalCode>80331</PostalCode>
            <Country isoCountryCode="DE">DE</Country>
          </PostalAddress>
          <IdReference domain="buyerID" identifier="CUST-12345" />
        </BillTo>
        <Contact role="buyerCorporate">
          <Name xml:lang="de">Max Mustermann</Name>
          <PostalAddress name="Max Mustermann">
            <DeliverTo>CP-001</DeliverTo>
            <DeliverTo>Max Mustermann</DeliverTo>
            <Street />
            <City />
            <State />
            <PostalCode />
            <Country />
          </PostalAddress>
        </Contact>
      </OrderRequestHeader>
    </OrderRequest>
  </Request>
  <ItemOut lineNumber="10" quantity="100.0">
    <ItemID>
      <SupplierPartID>ART-001-A</SupplierPartID>
    </ItemID>
    <ItemDetail>
      <UnitPrice>
        <Money currency="EUR">12.5</Money>
      </UnitPrice>
      <Description xml:lang="de">Industrial Sensor Module Type A</Description>
      <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
    </ItemDetail>
    <ScheduleLine lineNumber="10" quantity="100.0" requestedDeliveryDate="2025-04-01T00:00:00+00:00">
      <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure>
    </ScheduleLine>
  </ItemOut>
</cXML>
```

### Elemente

| Element | Inhalt |
|---|---|
| `cXML` | `payloadID` = ID des Dokuments in Workist, `timestamp` = Erstellungszeitpunkt. |
| `From` | `Credential` (`domain` = `SystemId`) = Kundennummer. |
| `To` | `Credential` (`domain` = `SystemId`) = Empfänger-ID, standardmäßig `supplier`. |
| `Sender` | `Credential` (`domain` = `SystemId`) = `workist`, `UserAgent` = `Workist Platform`. |
| `Request`, `OrderRequest` | `deploymentMode` = `production` (oder `test`, siehe unten). |
| `OrderRequestHeader` | `orderID` = Bestellnummer, `orderDate` = Bestelldatum mit Uhrzeit (`2025-03-15T00:00:00+00:00`), `orderType` = `regular`, `orderVersion` = `1`, `type` = `new`. |
| `Total` | `Money` = Nettogesamtbetrag (`0.0`, wenn keiner erfasst ist), `currency` = Währung der Bestellung (sonst `EUR`). |
| `ShipTo` | Lieferadresse, wenn Firma, Name oder Adressnummer erfasst sind. `Address`: `addressID` = Adressnummer, `isoCountryCode` = Ländercode, `Name` (`xml:lang` = `de`) = Firma, `Email`. `PostalAddress` (neben `Address`): `DeliverTo` = Name, zweites `DeliverTo` = Adresszusatz (wenn vorhanden), `Street`, `City`, `State` = Bundesland/Region, `PostalCode`, `Country` mit `isoCountryCode` (Standard `DE`). |
| `BillTo` | Der bestellende Kunde aus Ihren Kundenstammdaten. `Address`: `addressID` = Kundennummer, `isoCountryCode`, `Name` (`xml:lang` = `de`) = Firmenname der Kundenadresse. `PostalAddress`: `DeliverTo` = Name, zweites `DeliverTo` = Adresszusatz, `Street`, `City`, `State`, `PostalCode`, `Country` mit `isoCountryCode`. `IdReference` mit `domain` = `buyerID` und `identifier` = Kundennummer. |
| `Contact` | Ansprechpartner, wenn Name oder Nummer erfasst sind: `role` = `buyerCorporate`, `Name` (`xml:lang` = `de`). `PostalAddress` (`name` = Name): `DeliverTo` = Nummer, zweites `DeliverTo` = Name; `Street`, `City`, `State`, `PostalCode` und `Country` bleiben leer. |
| `ItemOut` | Eine je Position, direkt unter `cXML`: `lineNumber` = Positionsnummer (sonst laufende Nummer ab 1), `quantity` = Menge mit Dezimalpunkt. `SupplierPartID` = Ihre Artikelnummer. `UnitPrice`: `Money` = Einzelpreis mit Dezimalpunkt, `currency` = Währung der Bestellung (sonst `EUR`). `Description` (`xml:lang` = `de`) = Artikelbeschreibung, `UnitOfMeasure` = Mengeneinheit. `ScheduleLine` wiederholt `lineNumber`, `quantity` und `UnitOfMeasure`; `requestedDeliveryDate` = Liefertermin der Position. |

### Einstellungen

Diese Werte stellt Workist bei der Einrichtung für Sie ein:

| Einstellung | Standard | Beschreibung |
|---|---|---|
| Empfänger-ID | `supplier` | Wert im `Credential` unter `To` |
| Deployment-Modus | `production` | `deploymentMode` von `Request` und `OrderRequest`, z. B. `test` für Testsysteme |

### Hinweise

- `BillTo` enthält den bestellenden Kunden. Die Rechnungsadresse der Bestellung überträgt cXML nicht.
- Jede Position braucht eine Menge, die sich als Zahl lesen lässt, sonst erzeugt Workist keine Datei.
- Die Feldauswahl Ihres Kanals ändert den Aufbau nicht.

---

## ANSI X12 850 {#x12}

**Dateiendung:** `.edi`  
**Dateiname:** `<kundennummer>_<bestellnummer>_<uuid>.edi` (siehe [Dateinamen](/docs/output-formats.md#file-names))

Das EDI-Format für Bestellungen, das vor allem in Nordamerika verbreitet ist. Datenelemente sind durch `*` getrennt, jedes Segment endet mit `~` und steht in einer eigenen Zeile.

### Vollständiges Beispiel

```
ISA*00*          *00*          *ZZ*CUST-12345     *ZZ*musterlieferant*250315*0000*U*00401*212075055*0*P*>~
GS*PO*CUST-12345*  *20250315*0000*2120*X*004010~
ST*850*212075055~
BEG*00**PO-2025-0001**20250315~
PER*BD*Max Mustermann*TE*+49 89 12345678*EM*max@acme.de~
DTM*002*20250401~
MSG*Please deliver to loading dock B. Handle with care - fragile items, do not stack pallets.~
N1*ST*Acme Corporation**CUST-12345~
PO1*10*100*PCE*12.5**VN*ART-001-A~
PID*F****Industrial Sensor Module Type A~
CTT*1~
SE*10*212075055~
GE*1*2120~
IEA*1*212075055~
```

### Segmente

| Segment | Inhalt |
|---|---|
| `ISA` | Interchange-Kopf: Absender-ID = Kundennummer, Empfänger-ID = Ihr Workist-Kurzname (je auf 15 Zeichen aufgefüllt), Datum (`JJMMTT`) = Bestelldatum, Uhrzeit `0000`, Version `00401`, Kontrollnummer |
| `GS` | Funktionsgruppe `PO`, Absender = Kundennummer, Datum = Bestelldatum, Version `004010` |
| `ST` | Transaktion `850` und Kontrollnummer |
| `BEG` | `00` (Original), Bestellnummer, Bestelldatum (`JJJJMMTT`) |
| `PER` | Ansprechpartner (`BD`): Name, Telefon (`TE`), E-Mail (`EM`) |
| `DTM` | `002` = Liefertermin (`JJJJMMTT`) |
| `MSG` | Freitext der Bestellung (nur, wenn vorhanden) |
| `N1` | `ST`, Name und Nummer des bestellenden Kunden. Eine Lieferadresse wird nicht übertragen |
| `PO1` | Position: Positionsnummer, Menge, Einheit, Einzelpreis, `VN` und Ihre Artikelnummer |
| `PID` | `F` (Freitext) und Artikelbeschreibung |
| `CTT` | Anzahl der Positionen |
| `SE` | Anzahl der Segmente der Transaktion und Kontrollnummer |
| `GE` | Anzahl der Transaktionen und Kontrollnummer |
| `IEA` | Anzahl der Funktionsgruppen und Kontrollnummer |

`PO1` und `PID` wiederholen sich für jede Position. Die Feldauswahl Ihres Kanals ändert den Aufbau nicht.